Решение думы № 80 от 24.09.2013 г. Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый

Политика в отношении обработки персональных данных в Думе Усольского района

Российская Федерация

Иркутская область

ДУМА

Муниципального района

Усольского районного муниципального образования

РЕШЕНИЕ

от 24.09.2013 г. № 80

г. Усолье-Сибирское

Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года

Заслушав информацию «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года», руководствуясь ст.ст. 30, 47 Устава Усольского районного муниципального образования, Дума муниципального района Усольского районного муниципального образования РЕШИЛА:

1. Информацию «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года» принять к сведению (Приложение).

2. Главному специалисту аппарата Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования (Шаргородская В.А.) опубликовать данное решение в газете «Усольские новости и мировые репортажи» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя мэра по социально-экономическим вопросам Дубенкову И.М.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И. Матюха

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы

Усольского районного

муниципального образования

от 24.09.2013 № 80

Итоги выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года

Наименование показателя	Ед. изм.	1 пол. 2012 г. Отчет	1 полугодие 2013 г.		в % к прогнозному уровню	2012 г. Отчет	Ожид. 2013 г.	Прогноз
Наименование показателя	Ед. изм.	1 пол. 2012 г. Отчет	Прогноз	Отчет	в % к прогнозному уровню	2012 г. Отчет	Ожид. 2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016
Итоги развития МО
*Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего,*	млн.руб.	4453,5	4776,9	5179,8	108	9943,0	11199,0	12253,0	13193,0	14143,0
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство	млн.руб.	3153,0	3290,1	3663,6	111	7212,1	7212,1	7710,5	8134,8	8470,4
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области	млн.руб.	3,60	4,39	3,24	74	8,30	8,30	4,7	4,9	5,0
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	71,4	93,6	23,26	25	106,1	115,0	155,0	195,0	205,0
Обрабатывающие производства	млн.руб.	569,6	617,1	667,6	108	1175,0	1843,1	2281,3	2610,4	2980,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	51,4	57,7	59,3	103	119,4	121,8	133,1	144,2	151,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	344,2	354,1	377,3	107	616,3	650,7	681,6	707,3	733,5
Транспорт и связь	млн.руб.	36,4	38,2	40,3	105	63,4	67,6	71,2	74,8	78,5
Прочие	млн.руб.	223,9	321,7	345,2	107	536,7	685,6	791,1	985,9	1201,7
*Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения*	тыс. руб.	87,9	94,3	101,7	108	202,8	219,8	240,5	258,9	277,6
*Прибыль, прибыльно работающих предприятий*	млн.руб.	699	587,7	832,0	142	1572,8	1782,2	1949,5	2098,9	2249,7
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем промышленной продукции (С+D+E)	млн.руб.	686,4	719,8	755,66	105,0	1368,4	2065,2	2553,2	2932,6	3317,4
Индекс физического объема промышленного производства (C+D+E):	%	55,6	55,6	113,1	203	66,3	162,0	124,2	118,6	112,5
Добыча полезных ископаемых (C):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	69,5	91,0	23,26	26	106,1	115,0	155,0	195,0	205,0
Обрабатывающие производства (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	566,5	570,6	664,0	116	1132	1822,5	2258,0	2584,9	2951,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	50,4	58,2	68,4	118	119,4	121,8	133,1	144,2	151,5
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	2865,9	3327,7	3615,7	109	6893,9	7294,6	7918,4	8377,6	8725,0
Индекс физического объема в сельхозорганизациях	%	103,7	101,0	102,0	101	103,2	102,0	101,0	100,8	100,5
Строительство
Ввод в действие жилых домов*	кв. м	341	359	1371*	382	1656	2490	3000	3200	3500
Введено жилья на душу населения *	кв. м	0,0067	0,0070	0,027	254	0,033	0,049	0,058	0,062	0,067
Торговля
Розничный товарооборот	млн.руб.	1049,9	1051,0	1163,0	111	2510,0	2804,1	2932,1	3083,0	3247,0
Индекс физического объема	%	100,6	101,0	98,9	98	102,1	99,1	99,3	100,0	100,2
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	116	122	125	102	124	125	126	128	132
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО	%	14,9	13,6	12,2	90	12,3	12,0	12,2	12,3	12,4
*Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*	млн.руб.	503,8	404,3	575,8	142	1274,3	1372,5	1491,6	1598,3	1727,3
Уровень жизни населения
Численность постоянного населения - всего*	тыс. чел.	50,644	50,644	50,952	101	50,952	51,262	51,577	51,892	52,207
*Среднесписочная численность работающих - всего,*	тыс. чел.	11,066	10,422	10,375	99,5	10,605	10,396	10,460	10,478	10,488
*в том числе:*
Сельское хозяйство	тыс. чел.	3,550	3,396	3,443	101	3,577	3,504	3,568	3,568	3,568
Лесозаготовки	тыс. чел.	0,059	0,059	0,048	81	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,029	0,031	0,031	100	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,967	0,972	0,854	88	0,964	0,854	0,802	0,807	0,809

* уточненные данные Иркутскстат

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,300	0,325	0,353	109	0,340	0,353	0,353	0,353	0,353
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	0,602	0,621	0,655	105	0,645	0,660	0,665	0,671	0,674
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,237	0,228	0,228	100	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
Прочие	тыс. чел.	5,322	4,790	4,763	99	4,772	4,718	4,765	4,772	4,777
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	2,782*	2,196	2,065	94	2,818*	2,065	2,065	2,065	2,065
из них по отраслям социальной сферы:
Образование	тыс. чел.	1,601	1,601	1,479	92	1,630	1,479	1,479	1,479	1,479
Культура и искусство	тыс. чел.	0,287	0,289	0,278	96	0,292	0,278	0,278	0,278	0,278
Управление	тыс. чел.	0,306	0,306	0,308	101	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий - всего,	тыс. чел.	1,547	1,537	1,532	100	1,541	1,563	1,627	1,660	1,676
*Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*	%	1,09	1,09	1,18	108	1,08	1,03	0,98	0,95	0,95
*Среднедушевой денежный доход*	руб.	6497	6512	7018	108	6662	7183	7568	8045	8532
* с учетом численности работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения
*Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - всего*	руб.	20422	22660	29088	128	29137	33844	35659	38089	40602
*в том числе:*
Сельское хозяйство	руб.	28011	31621	31971	101	29598	32672	34319	36227	37930
Лесозаготовки	руб.	12684	13219	13194	100	12865	13299	14132	14688	15087
Добыча полезных ископаемых	руб.	23684	26344	23022	87	36828	32258	33065	33871	34140
Обрабатывающие производства	руб.	23102	24919	27226	109	24085	27903	32689	35601	38805
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	7667	9856	14241	144	9887	14400	15264	16180	17151
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	8084	9445	10188	108	9794	10669	11265	11994	12582
Транспорт и связь	руб.	23506	27616	27705	100	27835	31453	33454	35713	38221
Прочие	руб.	22689	18287	31300	171	33973	40821	42416	45569	49001
В том числе из общей среднемесячной заработной платы заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	руб.	16187	14660	18532	126	16478	21961	26630	30553	34132
Образование	руб.	17031	13992	17986	129	15870	22912	27724	31882	35708
Культура и искусство	руб.	7027	8178	13489	165	9792	12754	20406	26528	31834
Управление	руб.	24364	24279	25703	106	24375	25716	27002	27812	28646
Среднемесячная заработная плата заработная плата работников малых предприятий -всего,	руб.	9489	10088	10552	105	10098	10583	11741	12332	12764
*Выплаты социального характера*	млн. руб.	3,0	5,0	4,2	84	14,2	17,5	17,5	17,5	17,5
*Фонд оплаты труд, всего*	млн. руб.	1359,1	1417,0	1810,7	128	3708	4222,1	4475,9	4789,2	5110,0
*в том числе:*
Сельское хозяйство	млн. руб.	596,6	644,3	660,5	103	1270,5	1373,8	1469,4	1551,1	1624,0
Лесозаготовки	млн. руб.	4,5	4,7	3,8	81	7,4	7,7	8,1	8,5	8,7
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	4,1	4,9	4,3	87	13,7	12,0	12,3	12,6	12,7
Обрабатывающие производства	млн. руб.	137,6	145,3	139,5	96	278,6	286,0	314,6	344,8	376,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	13,8	19,2	30,2	157	40,3	61,0	64,7	68,5	72,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	29,2	35,2	40,0	114	75,8	84,5	89,9	96,6	101,8
Транспорт и связь	млн. руб.	33,4	37,8	37,9	100	76,2	86,06	91,53	97,71	104,57
Прочие	млн. руб.	724,5	525,6	894,5	170	1945,5	2311,1	2425,4	2609,4	2808,9
В том числе из общего фонда оплаты труда фонд оплаты работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего	млн. руб.	270,2	193,2	229,6	119	553,9	544,2	659,9	757,1	845,8
Образование		163,6	134,4	159,6	119	341	406,6	492,0	565,8	633,8
Культура и искусство		12,1	14,2	22,5	159	34	42,5	68,1	88,5	106,2
Управление		44,7	44,6	47,5	107	90,1	95,0	99,8	102,8	105,9
В том числе из общего фонд оплаты труда работников малых предприятий - всего	млн. руб.	93,2	93,0	97,0	104	193,9	198,5	229,2	245,7	256,7

Пояснительная записка

к проекту решения «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года»

Анализ итогов социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года показывает, что по большинству ключевых показателей сохраняется положительная динамика развития:

- общий объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности увеличился на 8,8% и составил 4,7 млрд. руб., (в т.ч. в по производству промышленной продукции на 5%, объем отгрузок составил 756 млн. руб.; по сельскому хозяйству на 8,7 %; отгружено продукции на сумму 3,6 млрд. руб.);

- выручка от реализации продукции (работ, услуг) увеличилась на 9% к прогнозному уровню и составила 5,2 млрд. руб.;

- прибыль прибыльно работающих предприятий увеличилась более, чем на 40 % к прогнозному уровню и составила 832 млн. руб.;

- введено 1371 кв.м. жилья (или в 3,8 раза больше, чем в прогнозе на 2013 год);

- среднемесячная заработная плата увеличилась на 28,4% к прогнозному уровню и составила 29088 руб.;

- среднедушевой денежный доход на 1 жителя увеличился на 7,8% и составил 7018 рублей.

Прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования (далее УРМО) на 2014 год и плановый период до 2016 года разработан с учетом тенденций, сложившихся в социально-экономическом развитии муниципального образования в 2011-2012гг., с учетом реализации мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 года, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Основой для разработки прогноза являются официальные статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики поИркутской области (Иркутскстат), ОГКУ «Центр занятости населения Усольского района» и планы-прогнозы базовых предприятий Усольского районного муниципального образования. Расчетные показатели разработаны с использованием индексов-дефляторов отраслей экономики и промышленности, предоставленные Минэкономразвития Российской Федерации.

Основу экономического потенциала района составляют предприятия сельского хозяйства (78%), 15,5% от общего объема приходится на продукцию промышленного производства, 5,5% приходится на предприятия по виду деятельности «операции с недвижимостью», на торговые предприятия приходится 1% от общего объема отгрузок.

Влияние на рост основных финансово-экономических показателей окажет рост производственных показателей на Новомальтинском кирпичном заводе ОАО «АУС» (производство строительного кирпича), ООО «Байкалфарм» (розлив ликероводочной продукции) и сохранение темпов производства на сельскохозяйственных предприятиях.

По оценке к концу 2013 г. объемов отгруженной продукции в целом по Усольскому району составит 9,94 млрд. руб. (113% к уровню 2012 г.)

В прогнозируемом периоде составит: 2014 г. – 11,10 млрд. руб. (126% к уровню 2012 г.), 2015 г. – 11,97 млрд. руб. (136%), 2016г. – 12,73 млрд. руб. (144%). Увеличение произойдет за счет

К концу 2013 г. ожидается увеличение объемов выручки от реализации продукции (работ, услуг) до 11,2 млрд. руб. (прирост на 12,6% к уровню 2012 г.). Основной вклад в увеличение показателя объемов выручки от реализации продукции приходится на рост объемов выручки в сельском хозяйстве (на 10%), промышленном производстве (на 40%), а также рост объемов на предприятиях, занятых оказанием услуг (на 15%).

В прогнозируемом периоде выручка от реализации товаров (работ, услуг), составит: 2014 г. – 12,3 млрд. руб. (123% к 2012 г.), 2015 г. – 13,2 млрд. руб. (133%), 2016г. – 14,1 млрд. руб. (142%).

Ожидаемая по итогам 2013 года прибыль прибыльно работающих предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) составит 1,78 млрд. руб. или 113% к 2012 году. Наибольшую долю (93%) в общем объеме прибыли занимает прибыль сельскохозяйственных предприятий, 4% приходится на промышленные предприятия (из общего объема более 75% ООО «ВРП Новотранс»).

На прогнозируемый период прибыль составит по годам: 2014 г. – 1,95 млрд. руб. (123% к 2012 г.), 2015 г. – 2,10 млрд. руб. (133%), 2016г. – 2,25 млрд. руб. (142%).

Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года составила 51,0 тыс. чел.

К 2016 году ожидается увеличение численности населения до 52,2 тыс. чел., что составит 102% к численности населения 2012 года, или 1,3 тыс. чел. Увеличение численности постоянного населения произойдет за счет естественной прибыли населения и стабилизации миграционного оттока. Это результат реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетных направлений по сохранению здоровья населения в сфере здравоохранения, за счет увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения уровня смертности.

По предварительным данным к концу 2013 года численность работающих (с учетом численности работающих филиалов федеральных структур) составит 10,4 тыс. чел. (снижение по сравнению с уровнем 2012 года связано с прекращением производства ООО «ВСКСМ» в связи с банкротством).

В ближайшие три года (2014-2016гг.) среднесписочная численность работающих будет расти умеренными темпами за счет открытия производства на ООО «Байкалфарм», открытия малых предприятий.

По оценке 2013 года за счет реализации программ содействия занятости населения ожидается снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,03%.

На период 2014 по 2016 год прогнозируется снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,95%, в результате принятия администрацией программ по стимулированию развития среднего и малого предпринимательства, реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, запуска промышленных предприятий (Новомальтинский кирпичный завод ОАО АУС; ООО «Байкалфарм»); создания новых предприятий в сфере малого бизнеса.

Расчет показателей фонда заработной платы 2013 года и прогноз фонда заработной платы на период 2014-2016гг. проводились на основании анализа динамики среднемесячной заработной платы и численности работников, занятых в экономике района.

В 2013 году ожидается дальнейшее повышение заработной платы до 33,8 тыс. руб. в месяц или на 16% по сравнению с 2012 годом (основной вклад в увеличение заработной платы вносит значительный рост заработной платы работников учреждений образования и культуры (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», утверждёнными «дорожными картами» развития образования и культуры УРМО), увеличение заработной платы военнослужащих; запуск промышленных предприятий (Новомальтинский кирпичный завод ОАО АУС; ООО «Байкалфарм»). В 2014 году – до 35,7 тыс. руб. в месяц или на 19% по сравнению с 2012г., в 2015 году – до 38,1 тыс. руб. (127%), в 2015 году – 40,6 тыс. руб. (135%).

Начальник управления

экономического развития

и прогнозирования Ю.Ю. Храпова

Архив новостей

Политика в отношении обработки персональных данных