Суббота, 14 Декабрь 2019

banner0

banner

banner2

admin

obraschenie

banner1
 
 
banner4
 
 
banner5
 
 
banner3

 Российская Федерация

Иркутская область

ДУМА

Муниципального района

Усольского районного муниципального образования

 

РЕШЕНИЕ

 

 от    24.09.2013 г.                                                                     № 80       

г. Усолье-Сибирское

         Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года

Заслушав информацию «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года», руководствуясь ст.ст. 30, 47 Устава Усольского районного муниципального образования, Дума муниципального района Усольского районного муниципального образования РЕШИЛА:

1. Информацию «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года» принять к сведению (Приложение).

2. Главному специалисту аппарата Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования (Шаргородская В.А.) опубликовать данное решение в газете «Усольские новости и мировые репортажи» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя мэра по социально-экономическим вопросам Дубенкову И.М.

 

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования                                                      В.И. Матюха

 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы

Усольского районного

муниципального образования

от  24.09.2013    № 80

  Итоги выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года

 

Наименование показателя

Ед. изм.

1 пол.

2012 г.
Отчет

1 полугодие

2013 г.

в % к прогнозному уровню

2012 г. Отчет

Ожид. 2013 г.

Прогноз

Прогноз

Отчет

2014 г.

2015 г.

2016

Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего,

млн.руб.

4453,5

4776,9

5179,8

108

9943,0

11199,0

12253,0

13193,0

14143,0

в т.ч. по видам экономической деятельности:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

млн.руб.

3153,0

3290,1

3663,6

111

7212,1

7212,1

7710,5

8134,8

8470,4

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

млн.руб.

3,60

4,39

3,24

74

8,30

8,30

4,7

4,9

5,0

Добыча полезных ископаемых

млн.руб.

71,4

93,6

23,26

25

106,1

115,0

155,0

195,0

205,0

Обрабатывающие производства

млн.руб.

569,6

617,1

667,6

108

1175,0

1843,1

2281,3

2610,4

2980,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн.руб.

51,4

57,7

59,3

103

119,4

121,8

133,1

144,2

151,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

млн.руб.

344,2

354,1

377,3

107

616,3

650,7

681,6

707,3

733,5

Транспорт и связь

млн.руб.

36,4

38,2

40,3

105

63,4

67,6

71,2

74,8

78,5

Прочие

млн.руб.

223,9

321,7

345,2

107

536,7

685,6

791,1

985,9

1201,7

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения

тыс. руб.

87,9

94,3

101,7

108

202,8

219,8

240,5

258,9

277,6

Прибыль, прибыльно работающих предприятий

млн.руб.

699

587,7

832,0

142

1572,8

1782,2

1949,5

2098,9

2249,7

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем промышленной продукции (С+D+E)

млн.руб.

686,4

719,8

755,66

105,0

1368,4

2065,2

2553,2

2932,6

3317,4

Индекс физического объема промышленного производства (C+D+E):

%

55,6

55,6

113,1

203

66,3

162,0

124,2

118,6

112,5

Добыча полезных ископаемых (C):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

69,5

91,0

23,26

26

106,1

115,0

155,0

195,0

205,0

Обрабатывающие производства (D):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

566,5

570,6

664,0

116

1132

1822,5

2258,0

2584,9

2951,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

млн.руб.

50,4

58,2

68,4

118

119,4

121,8

133,1

144,2

151,5

Сельское хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях

млн.руб.

2865,9

3327,7

3615,7

109

6893,9

7294,6

7918,4

8377,6

8725,0

Индекс физического объема в сельхозорганизациях

%

103,7

101,0

102,0

101

103,2

102,0

101,0

100,8

100,5

Строительство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в действие жилых домов*

кв. м

341

359

1371*

382

1656

2490

3000

3200

3500

Введено жилья на душу населения *

кв. м

0,0067

0,0070

0,027

254

0,033

0,049

0,058

0,062

0,067

Торговля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розничный товарооборот

млн.руб.

1049,9

1051,0

1163,0

111

2510,0

2804,1

2932,1

3083,0

3247,0

Индекс физического объема

%

100,6

101,0

98,9

98

102,1

99,1

99,3

100,0

100,2

Малый бизнес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число действующих малых предприятий - всего

ед.

116

122

125

102

124

125

126

128

132

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в целом по МО

%

14,9

13,6

12,2

90

12,3

12,0

12,2

12,3

12,4

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего

млн.руб.

503,8

404,3

575,8

142

1274,3

1372,5

1491,6

1598,3

1727,3

Уровень жизни населения

Численность постоянного населения - всего*

тыс. чел.

50,644

50,644

50,952

101

50,952

51,262

51,577

51,892

52,207

Среднесписочная численность работающих - всего,

тыс. чел.

11,066

10,422

10,375

99,5

10,605

10,396

10,460

10,478

10,488

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

тыс. чел.

3,550

3,396

3,443

101

3,577

3,504

3,568

3,568

3,568

Лесозаготовки

тыс. чел.

0,059

0,059

0,048

81

0,048

0,048

0,048

0,048

0,048

Добыча полезных ископаемых

тыс. чел.

0,029

0,031

0,031

100

0,031

0,031

0,031

0,031

0,031

Обрабатывающие производства

тыс. чел.

0,967

0,972

0,854

88

0,964

0,854

0,802

0,807

0,809

 

* уточненные данные Иркутскстат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс. чел.

0,300

0,325

0,353

109

0,340

0,353

0,353

0,353

0,353

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. чел.

0,602

0,621

0,655

105

0,645

0,660

0,665

0,671

0,674

Транспорт и связь

тыс. чел.

0,237

0,228

0,228

100

0,228

0,228

0,228

0,228

0,228

Прочие

тыс. чел.

5,322

4,790

4,763

99

4,772

4,718

4,765

4,772

4,777

В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,

тыс. чел.

2,782*

2,196

2,065

94

2,818*

2,065

2,065

2,065

2,065

из них по отраслям социальной сферы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование

тыс. чел.

1,601

1,601

1,479

92

1,630

1,479

1,479

1,479

1,479

Культура и искусство

тыс. чел.

0,287

0,289

0,278

96

0,292

0,278

0,278

0,278

0,278

Управление

тыс. чел.

0,306

0,306

0,308

101

0,308

0,308

0,308

0,308

0,308

В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий - всего,

тыс. чел.

1,547

1,537

1,532

100

1,541

1,563

1,627

1,660

1,676

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)

%

1,09

1,09

1,18

108

1,08

1,03

0,98

0,95

0,95

Среднедушевой денежный доход

руб.

6497

6512

7018

108

6662

7183

7568

8045

8532

* с учетом численности работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - всего

руб.

20422

22660

29088

128

29137

33844

35659

38089

40602

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

руб.

28011

31621

31971

101

29598

32672

34319

36227

37930

Лесозаготовки

руб.

12684

13219

13194

100

12865

13299

14132

14688

15087

Добыча полезных ископаемых

руб.

23684

26344

23022

87

36828

32258

33065

33871

34140

Обрабатывающие производства

руб.

23102

24919

27226

109

24085

27903

32689

35601

38805

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

руб.

7667

9856

14241

144

9887

14400

15264

16180

17151

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

руб.

8084

9445

10188

108

9794

10669

11265

11994

12582

Транспорт и связь

руб.

23506

27616

27705

100

27835

31453

33454

35713

38221

Прочие

руб.

22689

18287

31300

171

33973

40821

42416

45569

49001

В том числе из общей среднемесячной заработной платы заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,

руб.

16187

14660

18532

126

16478

21961

26630

30553

34132

Образование

руб.

17031

13992

17986

129

15870

22912

27724

31882

35708

Культура и искусство

руб.

7027

8178

13489

165

9792

12754

20406

26528

31834

Управление

руб.

24364

24279

25703

106

24375

25716

27002

27812

28646

Среднемесячная заработная плата заработная плата работников малых предприятий -всего,

руб.

9489

10088

10552

105

10098

10583

11741

12332

12764

Выплаты социального характера

млн. руб.

3,0

5,0

4,2

84

14,2

17,5

17,5

17,5

17,5

Фонд оплаты труд, всего

млн. руб.

1359,1

1417,0

1810,7

128

3708

4222,1

4475,9

4789,2

5110,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

млн. руб.

596,6

644,3

660,5

103

1270,5

1373,8

1469,4

1551,1

1624,0

Лесозаготовки

млн. руб.

4,5

4,7

3,8

81

7,4

7,7

8,1

8,5

8,7

Добыча полезных ископаемых

млн. руб.

4,1

4,9

4,3

87

13,7

12,0

12,3

12,6

12,7

Обрабатывающие производства

млн. руб.

137,6

145,3

139,5

96

278,6

286,0

314,6

344,8

376,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

13,8

19,2

30,2

157

40,3

61,0

64,7

68,5

72,7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

млн. руб.

29,2

35,2

40,0

114

75,8

84,5

89,9

96,6

101,8

Транспорт и связь

млн. руб.

33,4

37,8

37,9

100

76,2

86,06

91,53

97,71

104,57

Прочие

млн. руб.

724,5

525,6

894,5

170

1945,5

2311,1

2425,4

2609,4

2808,9

В том числе из общего фонда оплаты труда фонд оплаты работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего

млн. руб.

270,2

193,2

229,6

119

553,9

544,2

659,9

757,1

845,8

Образование

 

163,6

134,4

159,6

119

341

406,6

492,0

565,8

633,8

Культура и искусство

 

12,1

14,2

22,5

159

34

42,5

68,1

88,5

106,2

Управление

 

44,7

44,6

47,5

107

90,1

95,0

99,8

102,8

105,9

В том числе из общего фонд оплаты труда работников малых предприятий - всего

млн. руб.

93,2

93,0

97,0

104

193,9

198,5

229,2

245,7

256,7

 

 

Пояснительная записка

к проекту решения «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года, ожидаемых итогах за 2013 год, прогнозе на очередной финансовый 2014 год и плановый период до 2016 года»

 

 

Анализ итогов социально-экономического развития  Усольского районного муниципального образования за 1 полугодие 2013 года показывает, что по большинству ключевых показателей сохраняется положительная динамика развития:

-      общий объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности увеличился на 8,8% и составил 4,7 млрд. руб., (в т.ч. в по производству промышленной продукции на 5%, объем отгрузок составил 756 млн. руб.; по сельскому хозяйству на 8,7 %; отгружено продукции на сумму 3,6 млрд. руб.);

-      выручка от реализации продукции (работ, услуг) увеличилась на 9% к  прогнозному уровню и составила 5,2 млрд. руб.;

-      прибыль прибыльно работающих предприятий увеличилась более, чем на 40 % к прогнозному уровню и составила 832 млн. руб.;

-      введено 1371 кв.м. жилья (или в 3,8 раза больше, чем в прогнозе на 2013 год);

-      среднемесячная заработная плата увеличилась на 28,4% к прогнозному уровню и составила 29088 руб.;

-      среднедушевой денежный доход на 1 жителя увеличился на 7,8% и составил 7018 рублей.

 

Прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования (далее УРМО) на 2014 год и плановый период до 2016 года разработан с учетом тенденций, сложившихся в социально-экономическом развитии муниципального образования в 2011-2012гг., с учетом реализации мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 года, планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Основой для разработки прогноза являются официальные статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики поИркутской области (Иркутскстат), ОГКУ «Центр занятости населения Усольского района» и планы-прогнозы базовых предприятий Усольского районного муниципального образования. Расчетные показатели разработаны с использованием индексов-дефляторов отраслей экономики и промышленности, предоставленные Минэкономразвития Российской Федерации.

          

Основу экономического потенциала района составляют предприятия сельского хозяйства (78%), 15,5% от общего объема приходится на продукцию промышленного производства, 5,5% приходится на предприятия по виду деятельности «операции с недвижимостью», на торговые предприятия приходится 1% от общего объема отгрузок.

 

Влияние на рост основных финансово-экономических показателей окажет рост производственных показателей на Новомальтинском кирпичном заводе ОАО «АУС» (производство строительного кирпича), ООО «Байкалфарм» (розлив ликероводочной продукции) и сохранение темпов производства на сельскохозяйственных предприятиях.

 

По оценке к концу 2013 г. объемов отгруженной продукции в целом по Усольскому району составит  9,94 млрд. руб. (113% к уровню 2012 г.)

В прогнозируемом периоде составит: 2014 г.  – 11,10 млрд. руб. (126% к уровню 2012 г.), 2015 г. – 11,97 млрд. руб. (136%), 2016г. – 12,73 млрд. руб. (144%). Увеличение произойдет за счет

 

К концу 2013 г. ожидается увеличение объемов выручки от реализации продукции (работ, услуг) до 11,2 млрд. руб. (прирост на 12,6% к уровню 2012 г.). Основной вклад в увеличение показателя объемов выручки от реализации продукции приходится на рост объемов выручки в сельском хозяйстве (на 10%), промышленном производстве (на 40%), а также рост объемов на предприятиях, занятых оказанием услуг (на 15%).

В прогнозируемом периоде выручка от реализации товаров (работ, услуг), составит: 2014 г.  – 12,3 млрд. руб. (123% к 2012 г.), 2015 г. – 13,2 млрд. руб. (133%), 2016г. – 14,1 млрд. руб. (142%).

 

Ожидаемая по итогам 2013 года прибыль прибыльно работающих предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) составит 1,78 млрд. руб. или 113% к 2012 году. Наибольшую долю (93%) в общем объеме прибыли занимает прибыль сельскохозяйственных предприятий, 4% приходится на промышленные предприятия (из общего объема более 75% ООО «ВРП Новотранс»).

На  прогнозируемый период прибыль составит по годам: 2014 г. – 1,95 млрд. руб. (123% к 2012 г.), 2015 г. – 2,10 млрд. руб. (133%), 2016г. –  2,25 млрд. руб. (142%).

 

Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года составила 51,0 тыс. чел.

К 2016 году ожидается увеличение численности населения до 52,2 тыс. чел., что составит 102% к численности населения 2012 года, или 1,3 тыс. чел. Увеличение численности постоянного населения произойдет за счет естественной прибыли населения и стабилизации миграционного оттока. Это результат реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетных направлений по сохранению здоровья населения в сфере здравоохранения, за счет увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения уровня смертности.

 

По предварительным данным к концу 2013 года численность работающих  (с учетом  численности работающих филиалов федеральных структур) составит 10,4 тыс. чел. (снижение по сравнению с уровнем 2012 года  связано с прекращением производства ООО «ВСКСМ» в связи с банкротством).

 В ближайшие три года (2014-2016гг.) среднесписочная численность работающих будет расти умеренными темпами за счет открытия производства на ООО «Байкалфарм», открытия малых предприятий.

 

По оценке 2013 года за счет реализации программ содействия занятости населения ожидается снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,03%.

На период 2014 по 2016 год прогнозируется снижение уровня регистрируемой  безработицы до 0,95%, в результате принятия администрацией программ по стимулированию развития среднего и малого предпринимательства, реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, запуска промышленных предприятий (Новомальтинский кирпичный завод ОАО АУС; ООО «Байкалфарм»); создания новых предприятий в сфере малого бизнеса.

 

Расчет показателей фонда заработной платы 2013 года и прогноз фонда заработной платы на период 2014-2016гг. проводились на основании анализа динамики среднемесячной заработной платы и численности работников, занятых в экономике района.

 

В 2013 году ожидается дальнейшее повышение заработной платы до  33,8 тыс. руб. в месяц или на 16% по сравнению с 2012 годом (основной вклад в увеличение заработной платы вносит значительный рост заработной платы работников учреждений образования и культуры (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», утверждёнными «дорожными картами» развития образования и культуры УРМО), увеличение заработной платы военнослужащих; запуск промышленных предприятий (Новомальтинский кирпичный завод ОАО АУС; ООО «Байкалфарм»).  В 2014 году – до 35,7 тыс. руб. в месяц или на 19% по сравнению с 2012г., в 2015 году – до 38,1 тыс. руб. (127%), в 2015 году –  40,6 тыс. руб. (135%).

 

 

Начальник управления

экономического развития

и прогнозирования                                                           Ю.Ю. Храпова